|
|
Faktúra |
22001038
|
LED reflektor 100W, 230V, vonkajší, smart WiFi, RGB
|
85,36 |
s DPH |
8/2026
|
|
06.02.2026 |
Tomas Neudert,OC corp s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Zhotovenie elektrickej inštalácie pre montáž elektrických žalúzií na oknách tried v prístavbe školy(1.a3.posch). Vynútené zásahy a opravy v inštalácii jednotlivých poschodí a v rozvodoch školského rozhlasu.
|
1 135.16 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
HRONTECH s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250003347
|
logopedárium
|
127,92 |
s DPH |
67/2025
|
|
05.01.2026 |
Nakladatelství forum s.r.o ,organizačná zložka |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601025
|
Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava, skipas) pre pedagógov v rámci lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026
|
435,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
09.02.2026 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601023
|
Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava) pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026
|
4 050,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
09.02.2026 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11001737
|
Senzomotorické pomôcky PPV
|
675,50 |
s DPH |
58/2026
|
|
23.04.2026 |
DiakoninO s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1681307
|
Florbalový (športový) materiál
|
351,42 |
s DPH |
51/2026
|
|
16.04.2026 |
Necy s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26410020
|
plotové laty výška 160 cm
|
196,80 |
s DPH |
50/2026
|
|
23.04.2026 |
DeDeWood s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5417544734
|
výpočtová technika- dátové káble
|
66,10 |
s DPH |
5/2026
|
|
19.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
36041503
|
čistenie kanalizácie - havaríjny stav
|
267,53 |
s DPH |
47/2026
|
|
23.04.2026 |
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40260363
|
čištiaci a dezinfekčný materiál
|
377,56 |
s DPH |
46/2026
|
|
15.04.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2380790563
|
hygienicky materiál
|
430,52 |
s DPH |
44/2026
|
|
31.03.2026 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026201
|
Canon 054HBk čierny na 3 200 strán,Canon 054HM purpurový na 2 300 strán,Canon 054HY žltý na 2 300 strán,Canon 054HC azúrový na 2 300 strán
|
352,00 |
s DPH |
43/2026
|
|
31.03.2026 |
Milan Burgan - predaj a servis kanc. Techniky |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002558
|
aSc Dochádzka
|
402,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
25.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
089/26
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
209,40 |
s DPH |
41/2026
|
|
27.03.2026 |
Veronika Badinková |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026309357
|
Značková lampa s modulom do EPSON do projektora
|
125,15 |
s DPH |
40/2026
|
|
20.03.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2380776931
|
hygienický materiáal
|
197,71 |
s DPH |
4/2026
|
|
16.01.2026 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2380776409
|
hygienický materiáal
|
290,94 |
s DPH |
4/2026
|
|
14.01.2026 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1260341
|
Stožiar so zástavou
|
603,56 |
s DPH |
39/2026
|
|
23.03.2026 |
2U spol. s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610211
|
údržba budov - nastavenie dverí
|
36,90 |
s DPH |
38/2026
|
|
20.03.2026 |
Centrum okien s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |