|
|
Faktúra |
20265164
|
Výkon zodpvednej osoby 2/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO12709-1
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260791
|
Výkon zodpvednej osoby 1/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO12709-1
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600234
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/16/02/003
|
08.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0414412544
|
mobilné služby
|
88,61 |
s DPH |
|
A24324965,A24325047
|
05.01.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0414412544
|
mobilné služby do 25.01.2026
|
88,61 |
s DPH |
|
A24324965,A24325047
|
29.01.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2251319127
|
Vodné , stočné, zrážky
|
2 128.79 |
s DPH |
|
606200867
|
05.01.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
600722603
|
Služby PC siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
6007214
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262500020
|
Faktúra na základe dl- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
6/2023
|
29.01.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5102504745
|
teplo 12/25
|
6 287,64 |
s DPH |
|
421/2020/ZV
|
13.01.2026 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5102600396
|
teplo 1/26
|
8 093,86 |
s DPH |
|
421/2020/ZV
|
09.02.2026 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601005
|
faktúta za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 1/2026
|
8 025,50 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.01.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601003
|
faktúra za dodanú stravu pre zamestnancov za 1/2026
|
1 728,40 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.01.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601004
|
faktúta za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 1/2026
|
45,00 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.01.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601006
|
faktúta za odobratú stravu žiakmi Zš v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 1/2026
|
11 662,10 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.01.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9260417861
|
elektrina 12/2025
|
273,56 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260417855
|
elektrina 12/2025
|
864,43 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502792
|
poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.10/25-12/25
|
24,76 |
s DPH |
|
2023/040
|
08.01.2026 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260068
|
za výkon služieb bezpečnostného technika za 1/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
2/2024
|
03.02.2026 |
Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250924
|
za výkon služieb bezpečnostného technika za 12/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
2/2024
|
05.01.2026 |
Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3115261026
|
vývoz nádoby I.Q 2026- papier,obaly z papiera a lepenky
|
78,41 |
s DPH |
|
19659/51
|
05.01.2026 |
Márius Pedersen, a.s , prevádzka Zvolen |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |