Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 22001038 LED reflektor 100W, 230V, vonkajší, smart WiFi, RGB 85,36 s DPH 8/2026 06.02.2026 Tomas Neudert,OC corp s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 2026001 Zhotovenie elektrickej inštalácie pre montáž elektrických žalúzií na oknách tried v prístavbe školy(1.a3.posch). Vynútené zásahy a opravy v inštalácii jednotlivých poschodí a v rozvodoch školského rozhlasu. 1 135.16 s DPH 7/2026 03.02.2026 HRONTECH s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 2250003347 logopedárium 127,92 s DPH 67/2025 05.01.2026 Nakladatelství forum s.r.o ,organizačná zložka Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.01.2026
Faktúra 2601025 Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava, skipas) pre pedagógov v rámci lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026 435,00 s DPH 6/2026 09.02.2026 Radomír Čekan CK ČEKAN Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 2601023 Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava) pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026 4 050,00 s DPH 6/2026 09.02.2026 Radomír Čekan CK ČEKAN Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 11001737 Senzomotorické pomôcky PPV 675,50 s DPH 58/2026 23.04.2026 DiakoninO s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.04.2026
Faktúra 1681307 Florbalový (športový) materiál 351,42 s DPH 51/2026 16.04.2026 Necy s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.04.2026
Faktúra 26410020 plotové laty výška 160 cm 196,80 s DPH 50/2026 23.04.2026 DeDeWood s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.04.2026
Faktúra 5417544734 výpočtová technika- dátové káble 66,10 s DPH 5/2026 19.01.2026 Alza.sk s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.01.2026
Faktúra 36041503 čistenie kanalizácie - havaríjny stav 267,53 s DPH 47/2026 23.04.2026 EKOKANAL s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.04.2026
Faktúra 40260363 čištiaci a dezinfekčný materiál 377,56 s DPH 46/2026 15.04.2026 Ing. Jozef Gatial Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.04.2026
Faktúra 2380790563 hygienicky materiál 430,52 s DPH 44/2026 31.03.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 2026201 Canon 054HBk čierny na 3 200 strán,Canon 054HM purpurový na 2 300 strán,Canon 054HY žltý na 2 300 strán,Canon 054HC azúrový na 2 300 strán 352,00 s DPH 43/2026 31.03.2026 Milan Burgan - predaj a servis kanc. Techniky Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 9126002558 aSc Dochádzka 402,00 s DPH 42/2026 25.03.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
Faktúra 089/26 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 209,40 s DPH 41/2026 27.03.2026 Veronika Badinková Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 27.03.2026
Faktúra 2026309357 Značková lampa s modulom do EPSON do projektora 125,15 s DPH 40/2026 20.03.2026 Web Retail s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
Faktúra 2380776931 hygienický materiáal 197,71 s DPH 4/2026 16.01.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.01.2026
Faktúra 2380776409 hygienický materiáal 290,94 s DPH 4/2026 14.01.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.01.2026
Faktúra 1260341 Stožiar so zástavou 603,56 s DPH 39/2026 23.03.2026 2U spol. s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
Faktúra 2610211 údržba budov - nastavenie dverí 36,90 s DPH 38/2026 20.03.2026 Centrum okien s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/157

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    P. Jilemnického 1035/2

Fotogaléria