Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9261953542 elektrina 2/2026 748,82 s DPH 37831208/1/25 09.03.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.03.2026
Faktúra 9261953543 elektrina 2/2026 283,32 s DPH 37831208/1/25 09.03.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.03.2026
Faktúra 2026009 senzomotorické pomôcky-Karty - Spoznaj svoje telo,Záťažová pomôcka Maco Jožo,Záťažová pomôcka Ovečka Betka,Chránič sluchu Modrý 311,00 s DPH 31/2026 04.03.2026 sensoria s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra 2026058 Poskytovanie ekonomických služieb, 1. splátka 1 441,25 s DPH Zmluva o poskytnutí ekonomických služieb zo dňa 14.6.2012 04.03.2026 Mesto Zvolen Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra 2610157 údržba budov - výmena a montáž parapiet, Parapet AL 300 mm biely, parapet AL 110 mm biely, vrátane montáže a dopravy 664,97 s DPH 24/2026 04.03.2026 Centrum okien s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra F260350671 Tovar pre 4 žiakov v hmotnej núdzi 66,40 s DPH 30/2026 04.03.2026 Daffer spol s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra 562026 Ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 6007214 04.03.2026 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra 202600223 vaky na stiahnutie s potlačou,vak na stiahnutie P142, 174 kobaltovo modrý + 2x potlač,vak na stiahnutie P142, 178 ružový + 2x potlač 241,08 s DPH 25/2026 04.03.2026 PROMO DESIGN s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Objednávka 29/2026 florbalový povrch, florbalové bránky 2 928,00 s DPH 02.03.2026 Necy s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 20266546 Výkon zodpvednej osoby 3/2026 49,20 s DPH ZO/2025ZO12709-1 02.03.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Objednávka 31/2026 senzomotorické pomôcky-Karty - Spoznaj svoje telo,Záťažová pomôcka Maco Jožo,Záťažová pomôcka Ovečka Betka,Chránič sluchu Modrý 311,00 s DPH 02.03.2026 sensoria s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Objednávka 30/2026 Tovar pre 4 žiakov v hmotnej núdzi 66,40 s DPH 02.03.2026 Daffer spol s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 260146 za výkon služieb bezpečnostného technika za 2/2026 86,10 s DPH 2/2024 02.03.2026 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 0414412544 mobilné služby do 25.02.2026 88,61 s DPH A24324965,A24325047 02.03.2026 Orange Slovensko,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Objednávka 28/2026 3 ks obedov pre cudzích stravníkov na 5.3.2026 13,80 s DPH 02.03.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Objednávka 27/2026 školské tlačivá pre základné školy na školský rok 2026/2027 s DPH 3ZS/03/2026 27.02.2026 ŠEVT a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.03.2026
Objednávka 26/2026 dodanie konzol na TV, madiel a oprava vchodových dverí 1 020,90 s DPH 23.02.2026 Vojtech Konkol Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.02.2026
Faktúra 202602006 faktúra za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 2/2026 8 025.50 s DPH 3ZS/14/2024 23.02.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 202602005 faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 2/2026 60,00 s DPH 3ZS/14/2024 23.02.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 202602011 faktúra za dodanú stravu pre zamestnancov za 2/2026 1 445,30 s DPH 3ZS/14/2024 23.02.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 61-80/157

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    P. Jilemnického 1035/2

Fotogaléria