Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 49/2026 výpočtová technika - čierna LCD tabuľa s príslušenstvom, stenovým posunom a montážou 1 485,25 s DPH 16.04.2026 Avalon IT s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.04.2026
Objednávka 48/2026 výpočtová technika - čierna LCD tabuľa s príslušenstvom a montážou 1 312,75 s DPH 16.04.2026 Avalon IT s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.04.2026
Faktúra 40260363 čištiaci a dezinfekčný materiál 377,56 s DPH 46/2026 15.04.2026 Ing. Jozef Gatial Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.04.2026
Objednávka 45/2026 Gumový obrubník L 990x75x75mm ( hnedý ) 216,11 s DPH 14.04.2026 CECHOTEX s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 14.04.2026
Objednávka 46/2026 čištiaci a dezinfekčný materiál 377,56 s DPH 14.04.2026 Ing. Jozef Gatial Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 14.04.2026
Objednávka 47/2026 čistenie kanalizácie - havaríjny stav 267,53 s DPH 14.04.2026 EKOKANAL s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 14.04.2026
Faktúra 9262672427 elektrina 3/2026 315,24 s DPH 37831208/1/25 13.04.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
Faktúra 9262672426 elektrina 3/2026 801,44 s DPH 37831208/1/25 13.04.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
Faktúra 5102601210 teplo 3/26 5 109,63 s DPH 421/2020/ZV 13.04.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
Faktúra 3260000368 prenájom prietorov 120,00 s DPH 115/2025 10.04.2026 Technická Univerzita vo Zvolene Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 10.04.2026
Faktúra 3115262635 vývoz nádoby II.Q 2026- papier,obaly z papiera a lepenky 78,41 s DPH 19659/51 10.04.2026 Márius Pedersen, a.s , prevádzka Zvolen Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 10.04.2026
Faktúra 05/2026 oprava a údržba - výmena skruže, madiel 836,40 s DPH 33/2026 09.04.2026 Vojtech Konkoľ Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 2261069647 Vodné , stočné, zrážky 1 540,81 s DPH 606200867 08.04.2026 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603013 2 ks obedov pre cuzdích stravníkov na 18.3.2026 Testovanie T9 9,20 s DPH 35/2026 08.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 8422600572 poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.1/26-3/26 24,76 s DPH 2023/040 08.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603007 faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 3/2026 60,00 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603012 faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 3/2026 14 493,20 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603006 faktúra za dodanú stravu pre zamestnancov za 3/2026 2 202,22 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603005 faktúra za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 3/2026 8 025.50 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 2516050419 Pravidelný paušálny poplatok za 03-06.2026 14,98 s DPH 01.04.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/311

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    P. Jilemnického 1035/2

Fotogaléria